2018年，宿迁市审计局按照市委、市的工作要求，根据中央国务院《建设实施纲要（2015-2020）》文件，紧紧围绕主题主线，以提高依法行政意识和能力为着力点，不断强化服务意识，全面推进服务型机关建设工作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行 “免疫系统” 的功能，加强审计管理，推动审计创新，依法履行审计职责，全面监督财政财务收支的真实、和效益，完成了各项工作任务，依法行政取得了较好的成效。现将依法行政工作报告如下：
我局一直以局主要领导任组长、分管领导任副组长，班子其他任组员，相关处室负责人为办公室的局依法行政领导小组，将依法行政工作和普法教育工作列入局中心工作议事日程。局主要领导结合参加审计业务会议和重点审计项目审计情况汇报，一并听取审计执法中相关依法执审工作情况的汇报，并就做好相关工作提出要求。年初我们制定下发了《2018年审计法制工作要点》，明确依法履行审计监督职责、落实行政执法责任制及七五普法工作推进等列入我局依法行政工作重点，将依法行政工作一并纳入分解到各处室，责任到人。
（一）牢固树立依法行政意识。为了引导广大审计人员正确把握党的线方针政策，提升依法履职综合素质，组织广大审计人员通过网络、电视、等各种认真学习相关会议，局机关党组带头，“四个全面”的战略布局，通过党组理论学习中心组（扩大）会议、专题组织生活会、专家授课、参加审计大讲堂等学习活动，分阶段、分层次地统一审计人员的思想，进一步营造良好的审计执法氛围。
（二）落实用法制度，夯实依法行政的基础。为了认真贯彻落实“七五”普法工作，进一步加强审计人员用法工作，全面提升法律素质和依法审计能力，我局理论联系实际，学用结合，扎实做好审计人员用法工作。一是自学与集中学习培训相结合，促进审计干部依法决策，依事。积极组织审计干部认真学习《》、《监察法》及廉政建设方面的法律法规，把法制教育融入审计工作全过程，把依法决策、依法管理和依事的水平和效果作为检验
成效的标准。以“12.4”宣传日为平台，结合审计工作实际，积极开展法制宣传，营造良好的审计执法。二是继续创新用法的形式和方法。和鼓励审计人员把法制教育融入审计工作的全过程，不断推进用法工作的深入进行。我局对审计干部用法工作进行了专题部署，制定了年度培训计划，并结合审计工作实际和形势需要，通过集中授课、自学、举办等多种形式，创新活动载体，在学习、监察法等通用法律法规的基础上，组织审计干部认真学习与审计工作有关的审计法、会计法、预算法等专业法律法规以及审计准则等规章制度，做到既集中应知应会法律知识，又有针对性地帮助干部自学。三是按照是撒发句局的工作要求，积极开展网上用法工作。全体人员按照要求，认真进行网上用法活动，达到要求所学课时，提高学习效果，为确保“七五”普法工作实施和依法行政打下了的基础。四是积极组织相关人员参加市法制办组织的2018年度换发行政执法证件培训和考试。
（一）落实审计执法质量控制。一是加强审计管理，严格执行审计现场管理办法。按照主要环节清单和先关要求，加强对现场主要环节的管理控制。二是推进网上审理，落实审计报告审定制度。三是重要审计项目的审计报告由局长召议审定，一般审计项目（重要审计项目外的其他项目）的审计报告由局分管领导召议审定。审定会由审计组提出申请，法规处、办公室、分管领导、总审计师、局长参加。四是出台经济责任审计工作流程、经济责任审计报告复查复核办法、优秀审计项目评选办法等内控制度提高审计质量。五是强化问题整改，争取市将审计发现问题整改情况纳入对各部门、各单位的综合目标考核，出台2018年度审计发现问题整改考核办法，为推动问题整改发挥了积极作用。
（二）组织开展全市优秀审计项目评选。评选工作公开、公平和的原则，及时通报评选结果。根据计划我们如期组织了全市优秀审计项目评选活动，全市共选送21个项目参与评选，在“公开、公平、”的基础上我们评选出优秀审计项目6个，表彰审计项目6个。通过优秀审计项目评比，一方面提高了参评人员的责任心与能力，另一方面达到了相互学习和交流的目的，从而促使审计质量上水平。
（三）开展优秀审计项目巡回演示观摩活动。为加强业务交流、促进审计项目质量再提升，12月，在市局和各县区审计局举行了四场优秀审计项目巡回演示观摩活动，进一步提高审计人员的技能和水平。
（四）注重审计公开，防范化解社会矛盾。认真实施《信息公开条例》，加大审计结果公告和审前公示力度，进一步完善审计信息公开制度，不断拓展审计信息公开的内容，创新公开的方式，关注舆情，不断增强审计工作的性和透明度。今年，我局共公开了包括预算执行、税收征管、部门预算、专项资金、投资审计等在内的12个审计结果。
（一）将制度建设作为加强审计管理的重要抓手，市局年内共制定和完善各类管理制度25项，促进了审计工作水平不断提升。落实重大事项报告制度，市局年内向省审计厅报告重大事项7件。创新目标管理考核，将个人绩效与处（室）目标“考核”，使二者相互融合、相互促进，最大程度调动了审计人员争先创优的积极性。
（二）创新审计工作机制。推进投资审计体制，严格落实审计署、省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的意见要求，积极开展工作调研，加强协调沟通，促进市印发了《宿迁市投资建设项目审计监督办法》，为审计机关依法回归主责主业提供了制度安排。加强内部审计的指导和监督，市局将内审工作开展情况作为经济责任审计报告的重要内容，并对市直136家机关企事业单位内审机构建立及人员配备情况进行调研，推动市办公室印发了《关于全面加强内部审计工作的意见》。11月8日，市召开全市内部审计工作会议，对内部审计工作进行全面部署，要求2019年底前实现内部审计全覆盖。进一步加强与纪检监察机关协作配合，印发专门通知，明确具体要求。
（三）探索开展大数据审计。科技强审，结合上级审计机关要求采集报送和审计项目中取得的数据，对数字化综合信息系统数据进行更新。我市数字化审计综合信息系统获评2018年智慧江苏审计信息化应用示范工程。加强审计平台应用，在预算执行审计、税收征管审计以及经济责任审计中，利用平台开展审计，取得较好效果。在市级部门预算执行审计中，探索运用“集中分析+分散核查”方式，对304家市级预算单位进行大数据分析，在此基础上对13家单位进行重点核查，发现了五个方面9大类问题，极大提高了审计效率和精度。
截至11月底日，全市审计机关共完成105个项目，查出违规资金1.04亿元、管理不规范资金62.88亿元、损失浪费资金4385.8万元，移送处理事项25件，移送处理人员6人，30篇审计报告和直报信息被市主要领导批示，促进出台制度47项，较好服务了领导决策和全市发展。
一是加强政策审计，推动了政策落地生根。根据省厅统一安排，我局对徐州丰县扶贫政策落实情况进行了审计，并在省厅统一安排对沭阳、泗阳、泗洪扶贫政策进行审计的基础上，组织三个县审计局对市经开区、湖滨新区、洋河新区开展扶贫政策审计，组织宿豫、宿城对本区扶贫政策开展审计，实现了全市扶贫审计“全覆盖”。同时，按照省厅部署，对连云港市地方债务和隐性债务以及我市减税降费政策措施落实情况进行了审计。目前，债务审计已经结束，审计工作得到省厅肯定；减税降费审计正在进行。
二是加强预算执行审计，提高了资金使用效益。全市共对33个财税部门和预算执行单位进行了审计。在市级税收征管审计中，发现税收级次不规范、重点税源户漏缴税款等6个方面问题，的直报信息《对市区金融保险业税收级次开展专项检查》得到市主要领导批示。在市级财政预算执行审计中，现预算管理不规范、预算支出绩效不高等5个方面问题，促进市相关部门出台《宿迁市市级财政支出进度内部考核办法》等制度，并首次探索运用大数据分析的方法对部门预算执行情况开展审计。8月31日，市局代表市向市常委会所作的审计工作报告，得到高度评价。
三是加强经济责任审计，运行不断规范。全市共完成38个部门和单位的领导干部经济责任审计，查出管理不规范资金1.16亿元、违规资金5215万元。立足提高审计成效，加大任中审计力度，市局任中审计比例由去年的28%提高到今年的78%。根据省厅部署，推动市“两办”出台了领导干部自然资源资产离任审计暂行办法，市局对南通市崇川区和市林业局主要领导开展了自然资源资产审计，各县（区）审计机关也按要求积极开展自然资源资产审计项目。
四是加强投资审计，推动了重大项目建设。围绕服务中心城市和基础设施建设，完成15个投资审计项目审计。按照省厅统一部署，全市审计机关对“四好农村”进行了审计，审计报告得到市领导高度重视，研究出台了《市关于进一步加强“四好农村”建设的实施意见》。
五是加强民生专项审计，资金绩效不断提高。全市审计机关共完成保障性安居工程、省级商务发展和战略性新兴产业资金等专项审计调查9个，审计专项资金总额30.8亿元。在保障性安居工程审计中，市领导专题召开审计发现问题整改会议，推进保障性安居工程有序开展。在省级商务发展和战略性新兴产业专项资金审计中，促进相关单位及时拨付资金773.3万元，并推动市相关部门出台《省级跨境电子商务试点城市资金管理办法》等。
柳晋阳
我局虽然在推进依法审计、开展普法宣传工作上做了一些工作，也取得了一些成绩，但与市法制办的要求相比，还存在许多不足，主要表现在：一是审计人员的专业知识结构单一，缺乏精通审计、法律、财会、计算机的复合型审计人才。二是审计人员、用法和依法审计的意识还有待进一步提升
2019年，我局将严格按照法律法规要求，积极开展学习宣传和培训工作，不断规范执法行为，努力提升依法行政工作水平。一是进一步增加审计人员的培训核实和参陪人员的覆盖面，全面提升干部整体素质水平。二是抓好重点项目审计，促进中央、省、市重大决策部署的贯彻落实。
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